3 replies to this topic

[Deeh]

เนื่องจากเรามีการ Internal audit ของฝ่ายจัดซื้อแล้ว procedure เขาระบุว่า Po.logbook ของเขาต้องมีการอนุมัติทุกครั้งที่มีการดำเนินการ แต่ทางแผนกเขาไม่ได้ทำการพริ้นออกมาอนุมัติแต่มีการทำใน Soft file และไม่ได้อนุมัติเขาบอกว่าเป็นการประหยัดกระดาษ และ Auditor พบว่าไม่มีการขอทำลายบันทึก ยังงี้ต้องทำลายบันทึกเหมือนกับบันทึกที่เป็นเอกสารไหมค่ะ เหนื่อยมากเเลยค่ะเพราะพูดไป Auditee ก้ยิ่งส่งเสียงดังไม่ยอมรับ ขนาด CB มาเขายังไปอย่างน้ำขุ่นๆ เลยค่ะ

[Little QMR]

เนื่องจากเรามีการ Internal audit ของฝ่ายจัดซื้อแล้ว procedure เขาระบุว่า Po.logbook ของเขาต้องมีการอนุมัติทุกครั้งที่มีการดำเนินการ แต่ทางแผนกเขาไม่ได้ทำการพริ้นออกมาอนุมัติแต่มีการทำใน Soft file และไม่ได้อนุมัติเขาบอกว่าเป็นการประหยัดกระดาษ และ Auditor พบว่าไม่มีการขอทำลายบันทึก ยังงี้ต้องทำลายบันทึกเหมือนกับบันทึกที่เป็นเอกสารไหมค่ะ เหนื่อยมากเเลยค่ะเพราะพูดไป Auditee ก้ยิ่งส่งเสียงดังไม่ยอมรับ ขนาด CB มาเขายังไปอย่างน้ำขุ่นๆ เลยค่ะ

อย่างแรกเลยนะครับ Procedure เขียนแบบไหน ปฏิบัติก็ต้องทำเหมือนกัน ไม่แก้ procedure ก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ถ้าไม่มีการอนุมัติ PO จะจัดซื้อได้อย่างไร

[SL4]

เนื่องจากเรามีการ Internal audit ของฝ่ายจัดซื้อแล้ว procedure เขาระบุว่า Po.logbook ของเขาต้องมีการอนุมัติทุกครั้งที่มีการดำเนินการ แต่ทางแผนกเขาไม่ได้ทำการพริ้นออกมาอนุมัติแต่มีการทำใน Soft file และไม่ได้อนุมัติเขาบอกว่าเป็นการประหยัดกระดาษ และ Auditor พบว่าไม่มีการขอทำลายบันทึก ยังงี้ต้องทำลายบันทึกเหมือนกับบันทึกที่เป็นเอกสารไหมค่ะ เหนื่อยมากเเลยค่ะเพราะพูดไป Auditee ก้ยิ่งส่งเสียงดังไม่ยอมรับ ขนาด CB มาเขายังไปอย่างน้ำขุ่นๆ เลยค่ะ

ตามความคิดผมน้ะ ผมว่า ถ้าอนุมัติโดย soft file เช่นการตอบ e-mail ว่า อนุมัติ ก็น่าจะโอเคน้ะครับ แต่ว่าจำเป็นต้องเก็บเอกสารการอนุมัติตัวนั้นเป็นบันทึก และมีการ retention ตามระเบียบที่ว่าไว้
อาจจะเป็น OFI ก็ได้ครับ ถ้าคิดว่า น่าจะปรับปรุงกระบวนการให้ดีกว่าเดิม หรือไม่งั้นก็ลองตรวจสอบ record เพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีการอนุมัติ อันนี้ก็ผิดข้อกำหนดองค์กร ให้ n/c ได้...
ผมว่าดูที่ effectiveness ดีกว่าครับ ถ้าเขาทำระบบดีแล้ว ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร.... (ผมก็ทำคล้ายๆกัน แต่ผมกำหนดลงใน procedure ด้วย เรื่องการอนุมัติโดย electronic file อันนี้ต้องตรวจสอบการ backup electronic file ด้วยครับ)
...

[Deeh]

ขอบคุงมากนะค่ะท่านทั้ง 2