3 replies to this topic

[Phirayut]

รบกวนขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

 

พอดีผมได้รับมอบหมายให้เป็น Auditor มือใหม่

 

ท่านใดพอจะมีตัวอย่าง CHECK LIST ของแผนก Purchase บ้างครับ

 

ขอความกรุณาส่งให้หน่อยได้ไหมครับ  (ฺGMP/HACCP,BRC-IOP System)

 

ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

[Phirayut]

เอ่อ...ไม่มีท่านใดมาตอบเลยหนอ

[monrudeenimit]

1. มีการระบุวิธีการในการควบคุม Outsource Process ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีกับองค์กรหรือไม่
2. มีการจัดทำบันทึก และเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และเพื่อแสดงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ หรือไม่ (สุ่มดุบันทึก)
3. บันทึกต้องยังคงอ่านออกได้ เข้าใจได้ มีการชี้บ่งและเรียกหาได้
4. มีการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก หรือไม่ อย่างไร
5. วัตถุประสงค์คุณภาพสามารถวัดได้ และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพหรือไม่
6. มีการวางแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สุ่มดูสรุปผลการทำงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
7. ได้มีการกำหนดให้มีการควบคุมระบบสารสนเทศและระบบ IT (Information System) ภายในแผนกหรือไม่ อย่างไร
8. มีการกำหนดประเภทและวิธีการที่ใช้ควบคุมผู้ขายสินค้าที่สั่งซื้ออย่างไร เพื่อป้องกันผลกระทบ (เช่น ส่งเกินกำหนด, Spec.ไม่ตรงกับความต้องการ หรือพบปัญหาด้านคุณภาพ) จากวัตถุดิบที่สั่งซื้อ ซึ่งมีผลต่อการผลิต กระบวนการและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือไม่
9. มีการประเมิน และคัดเลือกผู้ขายอย่างไร ได้คำนึงถึงความ สามารถของผู้ขายที่จะจัดหาวัตถุดิบให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรหรือไม่
10. มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกและการประเมินผู้ขายซ้ำตามระยะเวลา และความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
11. มีการเก็บรักษาบันทึกผลลัพธ์ต่างๆ ของการประเมิน และปฏิบัติการที่จำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประเมินหรือไม่
"12. ข้อมูลในการจัดซื้อ ได้อธิบายถึงสินค้าที่จะจัดซื้อโดยรวมถึงสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
a) ใบสั่งซื้อต้องมีข้อกำหนดต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น ชื่อสินค้า จำนวน ราคา วันที่ส่งมอบ เป็นต้น
ข้อกำหนดต่างๆ ของคุณสมบัติสำหรับจ้างบุคคลภายนอกเข้ามา
c) ข้อกำหนดต่างๆในระบบบริหารคุณภาพ คือ Out source หรือ Supplier ต้องมีมาตรฐานรับรอง มอก. หรือ ISO"
13. มีการยืนยันความเหมาะสม ความเพียงพอของจำนวนผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ) ก่อนที่จะสั่งซื้อไปยังผู้ขาย หรือไม่
14. มีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดคุณภาพของ Out source หรือ Supplier หรือไม่ หลังจากที่ได้มีการยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
15. และเมื่อผลลัพธ์ไม่บรรลุ มีการดำเนินการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก อย่างเหมาะสมหรือไม่
16. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา สั่งซื้อ ส่งมอบเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI/Action Plan) หรือไม่
17. มีการดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการสรรหา สั่งซื้อ ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางการใช้วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI/Action Plan) หรือไม่

ข้อมูลนี้มีผู้ใจดีแชร์ไว้นานแล้วค่ะ

[monrudeenimit]

เอ่อ...ไม่มีท่านใดมาตอบเลยหนอ

ที่ส่งไปเป็นของ 9001 น่ะ
คิดว่าผู้ที่ทำระบบที่ขอมาน้อย
ยังไงรอผู้ที่มีความรู้เข้ามาตอบนะคะ