อยากได้ตัวอย่างและขอถามเรื่องการเขียนรายงานใน check list จากการทำ internal audit
1. อยากทราบว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการเขียนที่ตายตัวหรือไม่... เพราะได้รับคอมเม้นท์มาว่าเขียนรายงานไม่ถูกต้อง...
2. ป้ายชื่อแฟ้มเอกสารแต่ละแฟ้ม จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบลงไปด้วย
- ถ้าไม่มี ถือว่าผิดมั้ย (ใน procedure ไม่ได้เขียนไว้เลย) แต่ในป้ายจะระบุว่าเป็นเอกสารอะไร ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพราะ internal auditor พยายามจะออก NCR ให้ได้ เค้าบอกว่ามันไม่ถูกต้อง เราก้อเลยไม่แน่ใจ แต่เราว่าที่เราทำมันก้อน่าจะเพียงพอแล้ว...
- ผิดหรือไม่ ถ้าเอกสารที่อยู่นอกระบบคุณภาพ ไม่ได้ทำป้ายชื่อเอกสารเหมือนกับเอกสารควบคุม...
ท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ กรุณารอให้ Admin ได้ทำการ Validate การเป็นสมาชิก ภายใน 24 ชม.ของวันทำการ ซึ่งระหว่างที่รอ Validation ท่านอาจจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาอีเมลแจ้ง isothainetwork@hotmail.com
การเขียนรายงานในเช็คลิสต์
Started by
ravena
, Jun 16 2009 11:08 AM
-
This topic is locked
3 replies to this topic
#2
ทิ.
-
- Super Power Members
-
- 1,810 posts
Super Hornor Member
Posted 16 June 2009 - 11:36 AM
- ตอบข้อ 1. ..... รูปแบบทั่วๆไป ก็จะประมาณนี้...ครับ!
1. ภารกิจการตรวจ (Program) ...ข้อกำหนดเอกสาร
ISO9001:2000 ,QM-01 ,QP-XXX-XX ,WI-XXX-XX
SD-XXX-XX
2. สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม (Overview) ...จากการ
ตรวจติดตาม พบ/ไม่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO9001:2000
และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงาน.... ทั้งในเรื่องการ
ตอบคำถาม ,การปฏิบัติงานจริง และการค้นหาเอกสาร...
3. สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-Comform)
.................................
4. โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
.................................
5. สรุปผลการตรวจติดตาม (Audit Conclusion).....การตรวจติดตาม
ภายในของหน่วยงาน...... ยังสามารถนำระบบคุณภาพ ISO9001:2000
ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล............ครับ!!!
***************************
" ʵ
" ʵ
#3
ทิ.
-
- Super Power Members
-
- 1,810 posts
Super Hornor Member
Posted 16 June 2009 - 11:45 AM
- ตอบข้อ 2. (ผมว่าน่าจะเป็นบันทึกคุณภาพ!)
- ปกติแล้วในการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บบันทึก จะระบุไว้ใน QP
อยู่แล้ว...ครับ! (แต่เวลาตอบคำถาม
ในการทำ IQA/ตรวจติดตามจาก CB ต้องตอบตามเอกสาร
(QP) ที่ระบุ...นะครับ!)
- สำหรับเรื่องการผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานทั่วๆไปในระบบ QMS จะใช้ CAR...ครับ!
-หาคำตอบได้เกี่ยวกับ "การใช้ NCR และ CAR" ในของฝาก...ครับ!!!
***************************
" ʵ
" ʵ
#4
Toppy ('o')
-
- Super Power Members
-
- 2,562 posts
Super Hornor Member
- Gender:Male
- Location:AMATANAKORN
Posted 16 June 2009 - 11:49 AM
1. การเขียนรายงงานสิ่งที่พบ ผู้ตรวจประเมินอาจรวบรวมหลักฐานจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
การประเมินเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสุ่มตัวอย่างจากบันทึกคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
การสัมภาษณ์บุคลากร
การสังเกตการทำงาน
2. ไม่ผิดหรอกครับ หัวใจคือ หยิบก็ง่ายหายก็รู้ ไม่มีข้อกำหนดบอกไว้้นะครับว่าต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบ เราสามารถอธิบายได้ครับ ว่ามีความพอเพียงแล้ว
แต่ถ้าหาก Auditor พบว่ามีปัญหาในการใช้งาน ที่ระบุสาเหตุได้ว่ามาจาก ไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบได้จริงๆๆ อันนี้คงต้องแก้ไข ครับ
3. เอกสารที่ไม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ก็อาจพิจารณาว่าไม่ต้องทำตามระบบคุณภาพที่วางไว้ก็ได้ เอาเข้ามาเยอะๆๆ เดียวจะปวดหัว
รอท่านอื่นๆแชร์ต่อครับ
การประเมินเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสุ่มตัวอย่างจากบันทึกคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
การสัมภาษณ์บุคลากร
การสังเกตการทำงาน
2. ไม่ผิดหรอกครับ หัวใจคือ หยิบก็ง่ายหายก็รู้ ไม่มีข้อกำหนดบอกไว้้นะครับว่าต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบ เราสามารถอธิบายได้ครับ ว่ามีความพอเพียงแล้ว
แต่ถ้าหาก Auditor พบว่ามีปัญหาในการใช้งาน ที่ระบุสาเหตุได้ว่ามาจาก ไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบได้จริงๆๆ อันนี้คงต้องแก้ไข ครับ
3. เอกสารที่ไม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ก็อาจพิจารณาว่าไม่ต้องทำตามระบบคุณภาพที่วางไว้ก็ได้ เอาเข้ามาเยอะๆๆ เดียวจะปวดหัว
รอท่านอื่นๆแชร์ต่อครับ
ได้ข้อมูลถูกใจแล้ว อย่าลืม ขอบคุณ เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
