Jump to content


ท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ กรุณารอให้ Admin ได้ทำการ Validate การเป็นสมาชิก ภายใน 24 ชม.ของวันทำการ ซึ่งระหว่างที่รอ Validation ท่านอาจจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาอีเมลแจ้ง isothainetwork@hotmail.com

Photo

Internal audit check list ISO9001:2008


  • This topic is locked This topic is locked
8 replies to this topic

#1 koy_kaona

koy_kaona

    Super Member

  • Members
  • PipPip
  • 30 posts

Posted 09 November 2010 - 06:12 PM

ทางบริษัทเพิ่งผ่านการ Pre-audit ISO 9001:2008 เมื่อเดือนที่แล้วค่ะ แต่เจอ Comment เรื่อง Check list Internal audit ค่ะ จึงรบกวนขอตัวอย่าง Check list จากทุกท่านด้วยนะคะ และ Auditor ก็แนะนำว่าควรมี Audit matrix คืออะไรคะ พอมีตัวอย่างหรือเปล่าค่ะ

e-mail ค่ะ rossukhon@kaona.co.th

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

#2 kritchanon

kritchanon

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 97 posts
  • Gender:Male

Posted 09 November 2010 - 08:52 PM

คุณ Koy ผมไม่เข้าใจคำว่า Audit Matrix หมายถึงอะไร ลองถาม Auditor ดูอีกที แต่น่าจะหมายถึง Process Matrix นั่นก็คือ นำ Process ทั้งหมดของบริษัทของคุณมาเรียงไว้ทางขวามือด้านบน
และเรียงข้อกำหนด ตั้งแต่ 4.1......8.5.3 ทางซ้ายมือ แล้วดูความสัมพันธ์ทางด้านซ้ายมือกับขวามือ ว่าในแต่ละ Processว่าต้อง Audit ข้อกำหนดใดบ้าง ส่วน Audit Check List ของผมจะใช้
วิธีการ Turtle Diagram ถ้าสนใจจะส่งไปให้ดูครับ

กฤชนนท์

#3 kritchanon

kritchanon

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 97 posts
  • Gender:Male

Posted 09 November 2010 - 09:24 PM

ผมส่งตัวอย่าง IQA Audit Checklist ของ Purchase มาให้แล้วครับ

#4 kritchanon

kritchanon

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 97 posts
  • Gender:Male

Posted 09 November 2010 - 09:26 PM

ผมส่งตัวอย่าง IQA Audit Checklist ของ Purchase มาให้แล้วครับ

Attached Files



#5 Satookibi

Satookibi

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 145 posts

Posted 09 November 2010 - 10:16 PM

QUOTE(koy_kaona @ Nov 9 2010, 06:12 PM) <{POST_SNAPBACK}>
ทางบริษัทเพิ่งผ่านการ Pre-audit ISO 9001:2008 เมื่อเดือนที่แล้วค่ะ แต่เจอ Comment เรื่อง Check list Internal audit ค่ะ จึงรบกวนขอตัวอย่าง Check list จากทุกท่านด้วยนะคะ และ Auditor ก็แนะนำว่าควรมี Audit matrix คืออะไรคะ พอมีตัวอย่างหรือเปล่าค่ะ

e-mail ค่ะ rossukhon@kaona.co.th

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ


แชร์นะคะ ที่ทำอยู่จะทำเป็นตาราง เขียนไว้ท้าย ขั้นตอนการดำเนินงาน ใน Procedure ของ Internal audit
Audit matrix ก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดความสัมพันธ์ของ Procedur กับ แผนก/ฝ่าย ที่เราทำ (รวมถึงเป็นแผนที่การทำงานให้กับ Auditor ของเราเองด้วย)


ระบุชื่อบริษัทฯ
ISO9001:Quality Management system
Matrix of Requirement Function-Procedure
Procedure / PC. Sect. (ALL Dept./Sect.) / QMS. Requirement
SA-001 Order Control And Review / * (ทำเป็นสัญลักษณ์) / ระบุข้อกำหนด (ตามที่เขียนใน SA-001)

ลองออกแบบดูนะคะ
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มก็ w_ooy82@hotmail.com
anigif10.gif


#6 koy_kaona

koy_kaona

    Super Member

  • Members
  • PipPip
  • 30 posts

Posted 11 November 2010 - 06:34 PM

ขอบคุณทุกๆ คำแนะนำค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือตัวอย่างดี ดี ก็ฝากไว้ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

ปล. คุณกฤชนนท์ ขอตัวอย่างของ QMR , TM เพิ่มได้หรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

thankyou.gif

#7 ณัฐชนันท์

ณัฐชนันท์

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 116 posts

Posted 08 January 2011 - 11:53 AM

ขอบคุณค่ะ

#8 forzaa

forzaa

    New Member

  • Members
  • Pip
  • 9 posts

Posted 12 March 2011 - 07:23 PM

ขอบคุณครับ

#9 nataya

nataya

    New Member

  • Members
  • Pip
  • 2 posts

Posted 18 March 2011 - 08:40 PM

QUOTE(kritchanon @ Nov 9 2010, 08:52 PM) <{POST_SNAPBACK}>
คุณ Koy ผมไม่เข้าใจคำว่า Audit Matrix หมายถึงอะไร ลองถาม Auditor ดูอีกที แต่น่าจะหมายถึง Process Matrix นั่นก็คือ นำ Process ทั้งหมดของบริษัทของคุณมาเรียงไว้ทางขวามือด้านบน
และเรียงข้อกำหนด ตั้งแต่ 4.1......8.5.3 ทางซ้ายมือ แล้วดูความสัมพันธ์ทางด้านซ้ายมือกับขวามือ ว่าในแต่ละ Processว่าต้อง Audit ข้อกำหนดใดบ้าง ส่วน Audit Check List ของผมจะใช้
วิธีการ Turtle Diagram ถ้าสนใจจะส่งไปให้ดูครับ

กฤชนนท์

ขอบ้างได้ไหมคะ จะ Internal Audit เมษายน นี้แล้ว แบบว่า QMR มือใหม่ค่ะ




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users