เรียนถามผู้รู้ทุกท่าน
เนื่องจากพบว่า CAR และ CCP ที่ออกให้หน่วยงานภายในบริษัทปิดเกินระยะเวลาที่กำหนดเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ทั้งนี้ได้มีมาตรการในการป้องกันต่างๆที่ดำเนินการอยู่แล้วดังนี้
1. กำหนดหน่วยงานกลางในการติดตามปิด CAR / CCP
2. จับ KPI เรื่องการปิด CAR / CCP ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. สรุป CAR / CCP ค้างปิดเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทุกเดือนเพื่อแจ้งสถานะ
อยากสอบถามผู้รู้ทุกท่านว่ามีทางแก้ไขป้องกันอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ขอบคุณค่ะ