4 replies to this topic

[Supachaya Booriboon]

รบกวนค่ะ ใครมี layer audit check list และ รายละเอียดตัวอย่างการทำ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ มืดแปดด้านแล้วค่ะตอนนี้

[MRKAGA]

LPA  ลองดูนะครับว่า ช่วยได้ไหม

 

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการ และส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบของบุคคลากรหลายๆระดับในองค์กร
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินการตรวจติดตามกระบวนการตามลำดับขั้น (Layered Process Audit) ภายในบริษัท
3. คำจำกัดความ (Definition)
Layered Process Audit คือ การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการด้านคุณภาพซึ่งดำเนินการโดยผู้ตรวจ แต่ละระดับภายในบริษัท
Auditor คือ ผู้ตรวจติดตาม
Auditee คือ ผู้ที่ถูกตรวจหรือหน่วยงานที่ถูกตรวจ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)
4.1 วิศวกรแผนกคุณภาพ (QE) มีหน้าที่ดังนี้
4.1.1 จัดทำแผนการตรวจติดตาม ตามลำดับขั้น
4.1.2 นำเสนอรายงานการตรวจติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4.2 ผู้ตรวจติดตาม (Auditor ) มีหน้าที่ดังนี้
4.2.1 ดำเนินการตรวจติดตามตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งบันทึกการตรวจติดตาม
4.2.2 ร้องขอให้แก้ไข หรือวิธีการป้องกัน เมื่อตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด / สิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สอดคล้องในอนาคต
4.3 ผู้ถูกตรวจหรือหน่วยงานที่ถูกตรวจ (Auditee) มีหน้าที่ดังนี้
4.3.1 รับการตรวจติดตามจากทีมผู้ตรวจติดตาม
4.3.2 ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไข และป้องกัน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 การจัดทำแผนการตรวจติดตาม และการรับรองผู้ตรวจติดตาม
5.1.1 แผนก QE จัดทำแผนงานการตรวจติดตามตามลำดับขั้นในประจำปี (Layered Process Audit Annual Plan) เสนอให้ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพอนุมัติโดยกำหนดให้มีการตรวจติดตามทุกวัน (Leader) และอาทิตย์ละ 1 ครั้ง (Engineer / Supervisor ) และเดือนละ 1 ครั้ง (Ass’t manager / Manager) และ 6 เดือน 1 ครั้ง (General Manager) จะต้องตรวจติดตามครบทุกข้อที่กำหนดไว้

5.2 กระบวนการในการตรวจติดตาม (Audit Process)
5.2.1 แผนกที่ทำการตรวจ จัดตั้งทีมงานตรวจติดตาม (Auditor Team) โดยคัดเลือก Auditor จากลำดับขั้นต่างๆ ก่อนถึงกำหนดเวลาที่จะทำการตรวจ
5.2.1.1 แผนก QE จัดทำกำหนดการตรวจติดตาม (Layered Process Audit Schedule) เพื่อกำหนดหัวข้อในการตรวจติดตาม ขอบข่าย วันที่ เวลาและผู้ตรวจ และกำหนดการตรวจ
5.2.2 แผนก QE แจกจ่ายกำหนดการตรวจ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่จะถูกตรวจ (Auditee) และผู้ตรวจ (Auditor) ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันตรวจ
5.2.3 ทีมผู้ตรวจติดตามดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเอกสารหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยใช้รายการตรวจสอบ (Check List) ที่จัดทำไว้เป็นแนวทางในการตรวจ และต้องตรวจแบบเดียวกันทุกกะของการทำงานสำหรับหน่วยงานหรือพื้นที่ที่มีการแบ่งกะการทำงาน
5.2.4 บันทึกผลการตรวจและสิ่งที่พบเห็น (Findings) ในระหว่างการตรวจลงใน Check List

5.3 การปฏิบัติการแก้ไขและการติดตามผล (Corrective, preventive action and follow-up)
5.3.1 Leader หน่วยงานที่มีข้อบกพร่อง ต้องทำการแก้ไขเบื้องต้นภายใน 1 วันทำการ
5.3.2 Engineer / Supervisor หน่วยงานที่มีข้อบกพร่อง ต้องทำการแก้ไขเบื้องต้นภายใน 1 วันทำการ
5.3.3 Ass’t manager / Manager หน่วยงานที่มีข้อบกพร่อง ต้องทำการแก้ไขเบื้องต้นภายใน 1 วันทำการ และ หามาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอย่างถาวรภายใน 7 วันทำการ ( FMR-006 “Corrective Action Request”)
6. เอกสารอ้างอิง (Reference)
6.1 Layered Process Audit (Visteon)
7. เอกสารแนบ (Attachment)
N/A

8. แผนภูมิกระบวนการ (Process Flow)
N/A

[Supachaya Booriboon]

_{ขอบคุณมากมายค่ะ มีตัวอย่าง ไหมค่ะ ช่วยรบกวนส่งไฟล์ให้ดูหน่อยค่ะ}

_{บุษสงสัยว่า check sheet ของแต่ละระดับต่างกันไหมในการ audit ค่ะ}

_{รบกวนหน่อยนะค่ะ}

_{email: qamgr@vem-ltd.com}

[สวย]

ขอบคุณเช่นกันค่ะ

เลยได้ทำความเข้าใจด้วย

สาย

[sherry]

การตรวจติดตาม layer audit   ออดิเตอร์ที่จะตรวจ เราใช้ทีมเดียวกับ Internal auditor หรือป่าวคะ  หรือต้องเป็นแผนกไหนคะ